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金华用友U8:去年的凭证填错了,还能改19年的账吗?
发布时间: 2020-01-15 | 浏览数: 232

金华用友U8:去年的凭证填错了,还能改19年的账吗?

终于搞定了年结,完成了开账结转,结果突然发现去年的凭证填错了,这种情况要如何处理?2019年的账还能改吗?别担心,金华用友u8整理了以下资料,一起来了解如何应用u8软件快速简单的进行各种调整。

情形一、还未开始开账结转

U8怎么反结账、反记账?

反结账:打开总账-期末-结账选中月份,点击ctrl+shift+f6;反记账:实施导航-实施工具-总账数据修正进行恢复记账。

情形二、已经开帐结转了,

还能改上年的凭证吗,怎么操作?

登录2019年,进行反结账和反记账,之后对凭证进行弃审,再去修改即可。

查询2020年期初余额和2019年期末余额不一致,中途有返回到19年修改凭证,现在应该怎么处理?

手工修改2020年的期初余额,也可以备份好数据,重新到总账-期初-期初余额中点击结转(ps:如果调整过科目的辅助核算不建议重复结转)

以上便是金华用友u8对于去年的凭证填错的情况分析及解决方案,希望对大家有所帮助。

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